RGK.0007.14.2012

§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 62 050 050,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 135 182,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 115 044,00 zł 
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 070 188,00 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w wysokości 51 595 342,00 zł 
b) dochody majątkowe w wysokości 10 474 846,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 67 050 050,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 178 980,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 158 842,00 zł. 
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 070 188,00 zł. 
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 
a) wydatki bieżące 46 768 679,00 zł. 
- kwota rezerwy ogólnej 90 999,00 zł 
b) wydatki majątkowe 20 301 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 4 592 083,00 zł. 
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 407 917,00 zł. 
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty: 
1. przychodów 10 766 681,79 zł, pozostaje bez zmian 
2. rozchodów 5 766 681,79 zł, pozostaje bez zmian, 
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2012 rok w wysokości 8 785 484,00 zł i pozostaje bez zmian, załączniki nr 5d, 5e. 
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 732 727,00 zł, z tego: 
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 1 063 599,00 zł, pozostaje bez zmian 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 499 128,00 zł, pozostaje bez zmian. 
- dotacja przedmiotowa - samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach na łączną kwotę 170 000,00 zł pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 821 000,00 zł, pozostaje bez zmian, z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 549 000,00 zł, pozostaje bez zmian, 
- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze kokursu na łączną kwotę 272 000,00 zł pozostaje bez zmian. 
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 360 483,00 zł pozostaje bez zmian. 
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 68 500,00 zł, pozostaje bez zmian. 
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 270 000,00 zł pozostaje bez zmian. 
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pozostają bez zmian. 
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych pozostaje bez zmian. 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

UZASADNIENIE

 
Do Załącznika nr 1
 
DOCHODY
 
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- kwota 115 044,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu pn. ”Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój – Gmina 2011” i została przeniesiona z dz. 921. Powyższe spowodowane jest prawidłowym zaklasyfikowaniem dotacji, która w większej mierze przeznaczona będzie na promocję gminy.
 
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA
- zwiększa się o kwotę 138,00 zł wpływy z różnych dochodów, dotyczące niewykorzystanej dotacji na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 
DZ. 854 – EDUAKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- kwota 20 000,00 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na upowszechnianie zimowych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Białe Błota,
 
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- kwotę 115 044,00 zł przeniesiono do dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.
 
Do Załącznika nr 2
 
WYDATKI
 
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się wydatki  o kwotę 135 347,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój – Gmina 2011”, w tym 115 044 zł stanowią środki unijne. Powyższe stanowi przeniesienie z dz. 921, w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków przeznaczonych na promocję.
 
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- zmniejsza się o 3 000,00 zł wydatki na programy zdrowotne i przenosi do dz. 900.
- zwiększa się wydatki o kwotę 138,00 zł celem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2011 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 
DZ. 854 – EDUAKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- zwiększa się  wydatki o kwotę 20 000,00 zł na upowszechnianie zimowych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Białe Błota,
 
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska – dotyczy odprowadzania wód opadowych i roztopowych z wybudowanych ulic.
 
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- kwotę 135 347,00 zł przenosi się do dz. 750, w związku z właściwym zaklasyfikowaniem wydatków przeznaczonych na promocje gminy.
 
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-kwotę 20 495,00 zł dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną”, w celu prawidłowego zaklasyfikowania przeniesiono z § 6050 do § 6059.
 
W związku z połączeniem z dniem 15 lutego 2012 r. ośrodków kultury – Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach  i Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Łochowie  – w Gminne Centrum Kultury zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2011 r. przydzielono dotację podmiotową nowo utworzonemu ośrodkowi w wysokości 922 599,00 zł, pozostawiając plan dotacji dla BOK-u w wysokości 81 000,00 zł i WOK-u 60 000,00 zł.
 
Ponadto w zał. Nr 3 zadań inwestycyjnych w 2012 r. dokonano przypisania kredytu do poszczególnych zadań inwestycyjnych.