RGK.0007.30.2013

§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 60 966 704,00 zł. 

2. Zwiększa się o kwotę 2 928 474,00 zł. 

3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł. 

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 63 895 178,00 zł, z tego: 

a) dochody bieżące w wysokości 58 189 005,00 zł 

b) dochody majątkowe w wysokości 5 706 173,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 566 704,00 zł. 

2. Zwiększa się o kwotę 2 968 474,00 zł. 

3. Zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł. 

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 495 178,00 zł. 

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 

a) wydatki bieżące 50 805 834,00 zł. 

- kwota rezerwy ogólnej 146 260,00 zł 

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł 

b) wydatki majątkowe 15 689 344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116 433,00 zł. 

b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł. 

§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty: 

1. przychodów 8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian. 

2. rozchodów 6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian, 

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w wysokości 601 778,00 zł, zastępuje się kwotą 3 537 202,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5c. 

§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy 

a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł, pozostaje bez zmian, załącznik nr 6, z tego: 

- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł, 

- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724 877,00 zł, 

b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 292 380,00 zł pozostaje bez zmian, załacznik nr 6a z tego: 

- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł, 

- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze kokursu na łączną kwotę 168 500,00 zł. 

§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 505 231,00 zł, pozostaje bez zmian. 

2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00 zł, pozostaje bez zmian. 

§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 

2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 

§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki plik do pobrania

UZASADNIENE

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 720 INFORMATYKA

- zwiększa się dotacje o 2 917 955,00 zł, w tym z Instytucją Wdrażającą Programy Europejskie/ Instytucją Pośrednicząca II stopnia z Warszawy 2 480 262,00 zł natomiast kwota 437 693,00 stanowi wkład własny z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn.: „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się o kwotę 10 519,00 zł wpływy z tytułu zatrzymania wadium od Wykonawców, w związku z nie złożeniem wymaganych dokumentów przez firmy biorące udział w przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych,

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 720 INFORMATYKA

- zwiększa się o 2 923 274,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ,, Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn.;”Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”, w tym kwota 2 480 262,00 zł stanowi dotację z Instytucją Wdrażającą Programy Europejskie/ Instytucją Pośrednicząca II stopnia z Warszawy, kwota 437 693,00 zł to dotacja z budżetu państwa jako wkład własny, a kwota 5 319,00 zł to środki z budżetu gminy,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł wydatki na „Głos Białych Błot”,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W wydatkach każdej ze szkół wyodrębnia się środki na kwotę 1 203,00 zł w § 4300 na realizację programu dotyczącego zakupu 10 tablic interaktywnych dla szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Białych Błotach 722,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Przyłękach 120,00 zł

- Zespół Szkół w Łochowie 361,00 zł.

Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny, w związku z realizacją programu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się o 5 200,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon ”, celem zabezpieczenia płatności wynikających

z konieczności zrealizowania nadzoru inwestorskiego w 2012 r.

- zwiększa się o 40 000,00 zł na budowę oświetlenia na terenie gminy.