RGK.0007.54.2013
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2013 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 64 969 324,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 1 113 490,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 082 814,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 60 197 907,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 5 884 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 67 569 324,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 1 363 490,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 682 814,00 zł.
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki bieżące 52 022 536,00 zł.
- kwota rezerwy ogólnej 146 260,00 zł
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł
b) wydatki majątkowe 16 660 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116 433,00 zł.
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów 8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian.
2. rozchodów 6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian,
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w wysokości 3 649 447,00 zł, zastępuje się kwotą 4 191 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5e.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł, pozostaje bez zmian, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724 877,00 zł,
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 292 380,00 zł pozostaje bez zmian, załacznik nr 6a z tego:
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł,
- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze kokursu na łączną kwotę 168 500,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 639 375,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dotacja w ramach konkursu „Maluch 2013” na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 83 111,00 zł oraz dotacja w kwocie 309 386,00 zł w ramach konkursu „Maluch 2013” na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w latach 2011-2012.
Dofinansowanie projektu w ramach POKL „Maluchy w Żłobku „U Misia” w Łochowie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 542 259,00 zł.
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie” w wysokości 178 734,00 zł.
Załącznik nr 2
WYDATKI
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się wydatki bieżące o 250 000,00 zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół przeznacza tę kwotę na zakup autobusów dla potrzeb dowożenia dzieci do szkół,
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- kwotę 934 756,00 zł przeznacza się wydatki bieżące na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „U Misia” w Łochowie oraz za miejsca utworzone w latach 2011 - 2012,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwotę 178 734,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon”.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut