RGK.0007.1.2014
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2014 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 73 511 132,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 1 265 405,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 414 380,00 zł.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 362 157,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 61 189 809,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 13 172 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 75 675 574,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 3 150 329,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 2 299 304,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 526 599,00 zł.
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki bieżące 50 831 138,00 zł.
- kwota rezerwy ogólnej 190 000,00 zł
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł
b) wydatki majątkowe 25 695 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 164 442,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2 164 442,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów 7 998 794,00 zł.
2. rozchodów 5 834 352,00 zł, załącznik nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w kwocie 13 702 012,00 zł zastępuje się kwotą 15 685 321,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 5d.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 3 355 843,00 zł, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwota 2 343 343,00 zł.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 863 960,00 zł, załącznik nr 6a z tego:
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 713 960,00 zł,
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej na łączną kwotę 150 000,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 347 203,00 zł, załacznik nr 7 i 7a.
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, załacznik 7b.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 270 000,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, załącznik nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, załącznik nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut
UZASADNIENIE
DOCHODY
Załącznik nr 1
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEJK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zmniejsza się o 414 380,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- zwiększa się o 391 880,00 zł wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych (w związku ze zwiększeniem liczby zameldowanych osób oraz ściąganiem zaległości za 2013 r.)
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- kwota 523 525,00 zł dotacja ze środków Unii Europejskiej za szkołę w Łochowie,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwota 350 000,00 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon.
WYDATKI
Załącznik nr 2
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 1 227 000,00 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników w ul. Ostróżki, Hodowlanej, Hippicznej, Ludowej, Niedzielnej, Gontowej, Czahary, Temidy, Jantarowej, Popiela, Bezpiecznej, Baryckiej, Centralnej, Gronowej, Czwartaków, Chudoby, Cukierniczej w B.Błotach”. Rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji.
- zmniejsza się o kwotę 248 500,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach,
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 135 520,00 zł plan wydatków na administrację, co wynika z przeniesienia z rozdz. 90002 części wydatków, które nie będą podlegać pod ustawę śmieciową,
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- kwota 20 000,00 zł przeniesiona z rozdz. 92601 na dzierżawę kosiarki wrzecionowej do utrzymania boisk piłkarskich,
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- kwotę 18 000,00 zł z wydatków bieżących w przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznacza się na zadania inwestycyjne:
* pn. „ Budowa budynku garażowo- gospodarczego II etap – przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu” kwota 8 480,00 zł,
* pn. „ Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu” kwota
9 520,00 zł,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zmniejsza się o 149 000,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon” oraz zmienia się zaklasyfikowanie kwoty 350 000,00 zł z dochodów własnych na środki z Unii Europejskiej, w związku z otrzymaniem dotacji na powyższe zadanie,
- zwiększa się o 6 525,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Łochowie”,
- kwota 135 520,00 zł zostaje przeniesiona do rozdz. 75023, natomiast w rozdz. 90002 zostają wydzielone następujące wydatki:
* PSZOK 229 000,00 zł;
* sektor I 1 187 000,00 zł
* sektor II 765 000,00 zł,
* Płace i pochodne 78 690,00 zł
* ZFŚS 2 190,00 zł
* pozostałe wydatki administracyjne 50 000,00 zł, w tym: zakup papieru do drukarek, wysyłanie upomnień i innej korespondencji, tonery, opłaty za licencje oprogramowania,
* opróżnianie koszy ulicznych przy obiektach np. szkołach, świetlicach, głównych drogach, przystankach autobusowych, odbiór baterii i odpadów medycznych, opróżnianie pojemników przy Urzędzie i jednostkach, koszt zbierania i wywozu śmieci leżących przy ulicach, placach, usuwanie dzikich wysypisk, utylizacja padliny leżącej na terenach gminnych 100 000,00 zł,
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.; „Budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej”
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- przenosi się kwotę 20 000,00 zł do rozdz. 80195,
Ponadto powyższą uchwałą poprawia się błąd pisarski zawarty w treści Uchwały Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w § 2. ust. 1 pkt a) wydatki bieżące była kwota 50 818 006,00 zł a winna być 50 820 006,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut
Załączniki: