RGK.0007.29.2014
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2014 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 75 247 373,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 926 659,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 174 032,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 62 801 684,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 13 372 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 411 815,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 976 659,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 338 474,00 zł.
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki bieżące 52 288 846,00 zł.
- kwota rezerwy ogólnej 165 000,00 zł
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł
b) wydatki majątkowe 26 049 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 164 442,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2 164 442,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów 7 998 794,00 zł.
2. rozchodów 5 834 352,00 zł, załącznik nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w kwocie 15 685 321,00 zł zastępuje się kwotą 15 992 829,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 5d, 5e, 5f.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 3 355 843,00 zł, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwota 2 343 343,00 zł.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 863 960,00 zł, załącznik nr 6a z tego:
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 713 960,00 zł,
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej na łączną kwotę 150 000,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 371 580,00 zł, załacznik nr 7 i 7a.
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, załacznik 7b.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 270 000,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, załącznik nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, załącznik nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaHenryk Sykut
UZASADNIENIE
DOCHODY
Załącznik nr 1
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 11 683,00 zł to kara za niewywiązanie się z umowy.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- kwota 40 000,00 zł to przepadek wadium, w związku z nie podpisaniem umowy;
- kwota 525 881,00 zł to odzyskany VAT od inwestycji z 2013 r. – kanalizacja deszczowa;
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o 34 358, 00 zł odsetki od podatków lokalnych.
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zwiększa się o 93 270,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2014 rok.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- kwota 21 282,00 zł to dotacje od innych gmin za realizację obowiązku przedszkolnego.
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- kwota 5,00 zł to zwrot dotacji niewykorzystanej za 2013 r.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwota 200 000,00 zł to środki z Unii Europejskiej na budowę skateparków w gminie.
- kwota 180,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r.
WYDATKI
Załącznik nr 2
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się o 525 881,00 zł wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się o 93 270,00 zł wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zmienia się źródło finansowania wydatków w kwocie 50 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym
pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon” ze środków unijnych na wkład własny,
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwotę 307 508,00 zł przeznacza się na realizacje zadań inwestycyjnych pn.:
* „budowa skateparku w miejscowości Lisi Ogon” 153 754,00 zł
* „budowa skateparku w miejscowości Zielonka” 153 754,00 zł.
Powyższe finansowane jest ze środków unijnych w wysokości 200 000,00 zł oraz własnych w kwocie
107 508,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Załączniki:Henryk Sykut