RGK.0007.69.2014
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2014 rok. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza sie następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 76 614 405,38 zł
2. Zwiększa się o kwotę 1 005 900,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 620 305,38 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 63 940 195,38 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 13 680 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 78 778 847,38 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 2 759 209,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę 1 753 309,00 zł
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 784 747,38 zł,
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące 53 109 219,38 zł
- kwota rezerwy ogólnej 111 164,00 zł,
pozostaje bez zmian;
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 125 800,00 zł; pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe 26 675 528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 164 442,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załacznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów 7 998 794,00 zł
2. rozchodów 5 834 352,00 zł, załącznik nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w kwocie 16 036 307,00 zł zastępuje się kwotą 14 927 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5d i 5h.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 4 336 843,00 zł, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę
1 012 500,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwota 3 324 343,00 zł.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 893 960,00 zł, załącznik nr 6a, z tego:
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę
1 713 960,00 zł;
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu kwota
180 000,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 694 678,38 zł, załącznik nr 7 i 7a.
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, załącznik 7 b.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę
270 000,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pozostaje bez zmian, załącznik nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych , pozostaje bez zmian, załącznik nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Radt GminyBiałe BłotaHenryk Sykut
Załączniki:
UZASADNIENIE
DOCHODY
Załącznik nr 1
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- kwota 1 774,00 zł to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- kwota 222,00 zł to kara za nieterminowe dostarczenie sprzętu komputerowego;
- zwiększa się o 9 992,00 zł różne dochody m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika;
- kwota 400 000,00 zł to przepadek wadium – firma odstąpiła od podpisania umowy po przetargu;
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o 378,00 zł wpływy za wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty;
- zwiększa się o 264 012,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się o 23 350,00 zł dotację celową za dzieci z innych gmin przebywające w naszym gminnym przedszkolu;
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zwiększa się o 184,00 zł dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych ;
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwota 305 988,00 zł to środki z Unii Europejskiej na budowę skateparku w Białych Błotach;
WYDATKI
Załącznik nr 2
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne:
Ø„Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach” o kwotę 2 300,00 zł;
Ø„Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka” o kwotę 4 700,00 zł;
- kwota 28 300,00 zł przeznaczona na realizację w 2014 r. następujących zadań inwestycyjnych:
Ø„Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu” kwota 8 400,00 zł;
Ø„Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach” kwota 12 900,00 zł;
Ø„Budowa ulic Duńska, Daleka i Cynowa w Białych Błotach” kwota 3 200,00 zł;
ØProjekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie” kwota 3 800,00 zł;
Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla inspektorów nadzorów różnych branż.
- kwota 13 000,00 zł przeznaczona na realizacje zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do końca zabudowy w sołectwie Trzciniec” – środki sołeckie 5 000,00 zł pozostałe środki w wysokości 8 000,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się o 400 000,00 zł odszkodowania za przejęte grunty pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych;
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach do działań operacyjnych;
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki bieżące w szkołach podstawowych na organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej;
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- zmniejsza się o 50 000,00 zł środki na organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej i przenosi się do dz. 801;
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon” kwota 1 683 309,00 zł z §§ „6059” na „6050”;
- zwiększa się o 400,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu monitoringu w sołectwie Białe Błota”. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla inspektorów nadzorów różnych branż.
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- zwiększa się o 200,00 zł środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa 4 lamp parkowych w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej w Łochowicach”. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla inspektorów nadzorów różnych branż.
- zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł środki sołectwa Trzciniec i przenosi się do dz. 600.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwotę 570 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Białych Błotach”
W Załączniku nr 2, nr 3 i w uzasadnieniu wydatków
- skreśla się zmianę w Dz. 750 Rozdz. 75023 w wysokości 7 000,00 zł dot. zakupu samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach do działań operacyjnych,
- wprowadza się zmianę Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 kwotę 7 000,00 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji – wpłata na państwowy fundusz celowy.
Przewodniczący Rady GminyBiałe BłotaHenryk Sykut