RGK.0007.58.2015
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy na 2015 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 72 794 831,86 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 541 016,27 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 335 848,13 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 67 950 260,13 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 5 385 588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 76 763 329,86 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 541 016,27 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 304 346,13 zł,
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące na kwotę 58 837 901,13 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 625 716,00 zł zastępuje się kwotą 395 466,00 zł,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe na kwotę 18 466 445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 968 498,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.
2) kredytem z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 10 016 260,04 zł,
2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 635 472,16 zł , zastępuje się kwotą 13 636 530,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 b.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 774 351,00 zł, zastępuje się kwotą
3 039 351,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład
budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 695 968,00 zł, zastępuje się
kwotą 1 960 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 014 020,00 zł, zastępuje
się kwotą 1 279 020, 00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie
gminy na łączną kwotę 814 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 079 020,00 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze
konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 720 168,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Białe Błota na kwotę 275 000,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Budżet gminy na 2015 r. zostaje zwiększony ogółem o kwotę 541 016,27 zł.
Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 74 581,00 zł to otrzymana dotacja ze środków Unii Europejskiej na rozwój bazy sportowo-
rekreacyjnej na wsi poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowie (refundacja kosztów
z 2014 R.)
- kwota 100 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę głównych ciągów
komunikacyjnych w Zielonce ul. Żołędziowa, Jodłowa, Wrzosowa, Bydgoska,
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zmniejsza się o 186 259,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się o 14 007,00 zł dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w 2015 r.
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zwiększa się o 1 194,27 zł dochody pochodzące z darowizn pieniężnych z przeznaczeniem
na pomoc dla pogorzelców z terenu gminy Białe Błota,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwota 10 000,00 zł to środki przyznane z WFOŚ i GW w Toruniu na zadrzewianie w gminie Białe
Błota,
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwota ogółem 555 507,00 zł to uzyskane dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (refundacja
kosztów) dotyczące:
* budowy skateparków w Zielonce 100 002,00 zł , Lisim Ogonie 100 002,00 zł i Białych Błotach
305 988,00 zł,
* budowy placów zabaw w Łochowie, Cielu i Murowańcu 28 515,00 zł oraz Prądkach, Przyłękach
Łochowie i Białych Błotach 21 000,00 zł,
Załącznik nr 2
WYDATKI
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa się ogółem o 28 008,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniach pn. :
* Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 686,00 zł,
* Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 1 589,00 zł,
* Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II 1 775,00 zł,
* Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul.
Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 1 058,00 zł,
* Projekt i budowa nawierzchni ul Kanałowej i spokojnej w Łochowicach 900,00 zł,
W/w kwoty zabezpieczają zobowiązania z tytułu pełnienia funkcji inspektorów nadzoru różnych branż.
* kwotę 22 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Projekt ulicy Wąskiej w
Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17 ”,
- zmniejsza się o 936,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Łochowo-Łochowice ”,
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zmniejsza się o 230 250,00 zł rezerwę ogólną (wydatki w dziale transport i łączność 27 072,00 zł
oraz w oświacie i wychowaniu 203 178,00 zł),
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się o 200 000,00 zł wydatki bieżące w szkołach podstawowych,
- zwiększa się o 530 000,00 zł środki przeznaczone na dotacje za dzieci w przedszkolach w innych
gminach oraz w przedszkolach niepublicznych,
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwotę 1 194,27 zł przeznacza się na wypłatę w formie zasiłków z tytułu zdarzenia losowego,
- zmniejsza się o 2 000,00 zł w rozdz. 85214 świadczenia społeczne,
- kwotę 2 000,00 zł przeznacza się w Rozdz. 85295 na zapłatę za transport medyczny osoby
niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi z zakładu leczniczego w województwie
Kujawsko-Pomorskim do DPS w województwie Świętokrzyskim,
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwotę 13 000,00 zł przeznacza się na zadrzewianie w gminie Białe Błota.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Załączniki: