RGK.0007.71.2015
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy na 2015 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 73 644 134,71 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 131 659,82 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 775 794,53 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 68 390 206,53 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 5 385 588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, pozostają bez zmian.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 612 632,71 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 131 659,82 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 744 292,53 zł, z tego:
a) wydatki bieżące na kwotę 59 262 047,53 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 395 466,00 zł zastępuje się kwotą 342 559,00 zł,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe na kwotę 18 482 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 968 498,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.
2) kredytem z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 10 016 260,04 zł,
2) rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 636 530,16 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b, pozostaje bez zmian.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 039 351,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład
budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 960 968,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 6, pozostaje bez zmian.
b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 279 020,00 zł, zastępuje
się kwotą 1 529 020, 00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie
gminy na łączną kwotę 1 079 020,00 zł, zastępuje się kwotą 1 329 020,00 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze
konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 741 570,44 zł, zastępuje się kwotą 4 873 230,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Białe Błota na kwotę 275 000,00 zł zastępuje się kwotą 277 015,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Biale BłotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Załącznik nr 1
DOCHODY
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. przyznał dotację celową
w kwocie 131 659,82 zł na realizację zadań zleconych,
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zmniejsza się o 3 000,00 zł wydatki sołectwa Łochowo,
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zmniejsza się o 52 907,00 zł rezerwę ogólną przeznaczając środki dla pomocy społecznej na remont
pomieszczeń 20 000,00 zł oraz 32 907,00 zł na wzrost wynagrodzeń w związku z zawartą ugodą
przed sądową.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zwiększa się o 250 000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- kwotę 2 500,00 zł sołectwo Łochowo przeznaczyło uchwałą zebrania wiejskiego na zakup sprzętu
sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży – mini plac zabaw przy ZS im. Jana Pawła II w Łochowie,
- zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki bieżące w rozdz. gimnazja,
- zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 131 659,82 zł z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego
przeznacza się dla :
szkół podstawowych 81 714,73 zł,
gimnazjów 44 572,82 zł,
szkół podstawowych i gimnazjów – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 5 372,27 zł.
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł,
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
W w/w działach zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 52 907,00 zł z tego:
- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na remont pomieszczeń GOPS z przeznaczeniem na archiwum
oraz pomieszczenie biurowe. Zmiana jest niezbędna ze względu na konieczność przeniesienia
archiwum, w miejsce którego powstanie serwerownia zgodnie z zaleceniami audytu zabezpieczeń
środowiska IT przeprowadzonego w GOPS,
- kwotę 32 907,00 zł przeznacza się na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w
ramach ugody sądowej w sprawie o zapłatę premii. Wyrównaniem wynagrodzeń zostaną objęci
pozostali pracownicy w związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy o przeciwdziałaniu
dyskryminacji w zakresie wynagrodzeń pracowników GOPS,
- zaoszczędzone środki w kwocie 15 000,00 zł w poszczególnych paragrafach przeznacza się tę kwotę
na zadanie inwestycyjne pn. ,, Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej
Małgosia w Cielu ”, (wykonanie dachu, wstawienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych ),
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- zmniejsza się o 300,00 zł środki sołectwa Łochowo,
- zwiększa się o 800,00 zł wydatki inwestycyjne sołectwa Łochowo pn. ,, Zakup sprzętu sportowo-
rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych przy GCK w Łochowie ”.
Przewodniczący Rady Gminy Biale Błota
Jacek Grzywacz
Załączniki: