RGK.0007.16.2016
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 71 113 150,59 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 838 930,58 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 952 081,17 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 71 231 418,17 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 720 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 113 150,59 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 838 930,58 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 952 081,17 zł, z tego:
a) wydatki bieżące na kwotę 63 808 444,64 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
b) wydatki majątkowe na kwotę 8 143 636,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 7 077 946,91 zł,
2) rozchodów 7 077 946,91 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. W § 5 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 034 441,41 zł, zastępuje się kwotą 4 116 246,41 zł z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 090 446,41 zł, pozostaje bez zmian,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 943 995,00 zł, zastępuje się kwotą 3 025 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2 969 168,00 zł, pozostaje bez zmian, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 2 769 168,00 zł, pozostaje bez zmian,
b) dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 7. 1. W § 6 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 238 715,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 86 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.
§ 8. 1. W § 7 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 7 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 5 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 315 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 9. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. W § 8 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Uzasadnienie
Budżet Gminy na br. zostaje zwiększony ogółem o kwotę 838 930,58 zł.
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 220 663,00 zł,
Zwiększenie planu wynika ze sprzedanych już działek. Do końca lutego 2016 r. ze sprzedaży gruntów
planowane wpływy wykonane będą w 110,44 % tj. 552 220,00 zł.
W miesiącu marcu odbędzie się następny przetarg na sprzedaż działek budowlanych. W Br. wzrosło
zainteresowanie działkami gminnymi.
Dz. 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 500 000,00 zł plan wpływów z podatku od nieruchomości,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwota 7 560,00 zł to środki przyznane przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu na rozwój chórów
szkolnych,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwota 23 000,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
oraz zasiłków stałych, które były wypłacane z dotacji celowych z budżetu państwa,
- kwota 13 000,00 zł dotyczy odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz zasiłków stałych, które były wypłacane z dotacji celowych z budżetu państwa,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- kwota 30 274,58 zł to dotyczy wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług uzyskiwanych w WTZ Dąb w
Białych Błotach, które zgodnie z § 10 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej należy przeznaczyć na wydatki związane
z integracją społeczną uczestników warsztatu.
- kwota 44 433,00 zł to środki z powiatu, który zgodnie z zawartą umową dofinansowuje w 10 % działalność
warsztatu, która zostaje przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup doposażenia
WTZ ,,Dąb ”.
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się o 81 805,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy na funkcjonowanie linii międzygminnej nr 91 i
92 łączącej Miasto Bydgoszcz z Gmina Białe Błota ( rozliczenie za 2015 r. ),
- zmniejsza się o 278 030,00 zł wydatek inwestycyjny zadania pn. ,, Projekt i budowa ul. Betonowej w
Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia ”,
- zmniejsza się o 268 506,00 zł wydatek inwestycyjny zadania pn. ,, Projekt i budowa nawierzchni ul.
Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach ”,
Za w/w zadania zobowiązania zostały uregulowane w 2015 r.
- zwiększa się o 11 660,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ul.
Ułańskiej w Cielu ”,
- kwotę 1 173 734,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa jezdni i chodników ulicy
Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota - ulica Świerkowa, ulica
Topolowa ”, Gmina uzyskała pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 tzw. Schetynówki. Całkowita
wartość brutto zadania została określona na kwotę 2 347 466,18 zł z tego 50 % tj. 1 173 734,00 zł to wkład
własny i 50 % z dotacji z budżetu państwa. W niniejszej uchwale wprowadza się wkład własny, a środki z
dotacji zostaną wprowadzone po podpisaniu um owy lub otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego,
Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- przenosi się wydatki pomiędzy w/w działami przeznaczając na dotację dla jednostek niepublicznych,
- kwotę 15 120,00 zł przeznacza się na realizację projektu Akademia Chóralna – działania Śpiewająca
Polska, w tym 50 % tj. 7 560,00 zł pochodzi z dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia,
współprowadzono przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na celu rozwój chórów
szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną
dzieci i młodzieży.
Projekt będzie realizowany w:
- Zespole Szkół w Łochowie – Chór Sereno,
- Zespole Szkół w Łochowie – Chór Bambino,
- Szkole Podstawowej w Białych Błotach – Chór Chanson.
Dla każdego z Chórów przeznacza się 2 520,00 zł z dofinansowania oraz 2520,00 zł środki własne.
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwotę ogółem 36 000,00 zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych zasiłków oraz odsetki od
zasiłków, których wypłata sfinansowana była z dotacji celowych z budżetu państwa,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- kwotę 30 274,58 zł przeznacza się na wydatki związane z integracją społeczną uczestników Warsztatu
Terapii zajęciowej ,, Dąb „” w Białych Błotach. Środki pochodzą ze sprzedaży wyrobów i usług,
- kwotę 44 433,00 zł pochodzącą ze Starostwa Powiatowego przeznacza się na wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi oraz zakup doposażenia zgodnie z preliminarzem kosztów działalności WZT na rok
2016.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Załączniki: