RGK.0007.51.2016
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r. |
| na podstawie | art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 78 071 480,70 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 2 523 814,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 595 294,70 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 76 673 802,45 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 3 921 492,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 78 071 480,70 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 2 523 814,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 595 294,70 zł, z tego:
a) wydatki bieżące na kwotę 68 988 224,48 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
b) wydatki majątkowe na kwotę 11 607 070,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 ustala się zadania inwestycyjne na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 7 077 946,91 zł,
2) rozchodów 7 077 946,91 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. W § 5 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 116 246,41 zł, zastępuje się kwotą 4 103 252,41 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 090 446,41 zł, pozostaje bez zmian,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 025 800,00 zł zastępuje się kwotą 3 012 806,00, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2 969 168,00 zł, zastępuje się kwotą 3 149 998,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 2 769 168,00 zł, zastępuje się kwotą 2 949 998,00 zł,
b) dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 7. 1. W § 6 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 9 956 887,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a, pozostaje bez zmian.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 86 900,00 zł, zastępuje się kwotą 88 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b.
§ 8. 1. W § 7 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 7 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 5 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 315 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 9. W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. W § 8 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2016 r. w wysokości 6 936,79 zł, zastępuje się kwotą 815 074,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Uzasadnienie
Budżet gminy na 2016 r. zostaje zwiększony ogółem o kwotę 2 523 814,00 zł.
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Dz. 600 Transport i łączność
- kwota 3 000,00 zł to wpłata darowizny na wykonanie ulepszenia nawierzchni drogi przebiegającej
przez działkę nr 146/5 w Białych Błotach,
- kwota 503 138,00 zł to dofinansowanie na operację typu ,, Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych ” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i
w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się o 78 666,35 zł planowane wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Urząd
Gminy,
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 89 881,00 zł plan wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych,
Dz. 758 Różne rozliczenia
- zwiększa się o 156 973,00 zł plan subwencji oświatowej,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o 50 000,00 zł dotacje otrzymywane z innych gmin za dzieci w przedszkolach na
terenie gminy,
- kwota 148 910,00 zł pochodzi ze sprzedaży autobusów do dowozu dzieci do szkół,
- dotacja na realizację zadania własnego gminy związanego z wychowaniem przedszkolnym ogółem
zostaje zwiększona o kwotę 99 400,00 zł,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- zwiększa się o 30 000,00 zł planowane wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, które
były wypłacane z dotacji celowych z budżetu państwa,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- kwota 6,80 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez ZAZ w Białych Błotach,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kwota 1 363 048,25 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ”
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwota 741,00 zł to wpłata GCK za zużytą energię elektryczną w 2015 r. w budynku w Łochowie,
Dz. 926 Kultura fizyczna
- kwota 49,60 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez klub sportowy,
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- kwotę 3 000,00 zł pochodzącą z darowizny przeznacza się na wykonanie ulepszenia nawierzchni
drogi przebiegającej przez działkę nr 146/5 w Białych Błotach,
- zwiększa się o 8 856,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy na linię autobusową 91, 92,
Zadania inwestycyjne:
- zmniejsza się o 300 000,00 zł (wkład własny ) na zadaniu pn. ,, Budowa jezdni i chodników ulicy
Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota - ulica Świerkowa,
ulica Topolowa ”.
Oszczędności wynikają z rozstrzygniętego przetargu na w/w zadanie,
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu na zadanie ,, Projekt oraz budowa odcinka
ulicy Chlebowej w Białych Błotach ”.
W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu końcowego odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach. Działka o numerze 2033 obręb ewidencyjny Białe Błota położona na skrzyżowaniu ulic Chlebowa/Czeremchy jest własnością Lasów Państwowych. Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu projektu dla uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w celu przejęcia w/w działki na własność Gminy Białe Błota,
- kwotę 350 000,00 zł przeznacza się na ,, Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z
wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie ”,
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ca. 230 mb, na odcinku od ulicy Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie wraz z przejściem przez drogę powiatową nr 1536C, w celu odprowadzenia wody deszczowej z ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie. Rozpoczęcie prac uzależnione było od uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla inwestycji pn. ,, Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ”
W celu prawidłowej realizacji w/w inwestycji niezbędne jest w pierwszej kolejności wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wprowadza się realizację zadania pn. ,, Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul.
Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ”
źródłami sfinansowania są środki własne oraz dofinansowanie w wysokości 530 138,00 zł z PROW,
Inwestycja polega na przebudowie 465 m ulic: Żurawinowej, Liściastej i części Bukowej,
Dz. 720 Informatyka
- zmniejsza się o 5 500,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem informatyki w Urzędzie
Gminy,
Dz. 750 Administracja publiczna
- kwotę 5 500,00 zł przeznacza się na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota,
- kwotę 9 840,00 zł przeznacza się na opracowanie Gminnej Koncepcji Programu Rewitalizacji oraz
przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Łochowie ”,
Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu audytu energetycznego w celu uzyskania dofinansowania w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- kwotę ogółem 158 980,00 zł przeznacza się na zwiększenia dotacji dla innych gmin oraz dla
przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy,
- zwiększa się o 1 200 000,00 zł wydatki inwestycyjne pn. ,, Budowa szkoły w Cielu ”,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Projekt i budowa przyłącza
gazowego do ŚDS oraz świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu ”,
Opracowanie projektu wraz z zawarciem umowy przyłączeniowej z Polską Spółką Gazownictwa jest konieczne ze względu na racjonalne wydatkowanie środków przeznaczonych na ogrzewanie pomieszczeń. Na podstawie opracowanego projektu zostanie oszacowany koszt wykonania instalacji gazowej w budynku,
- zwiększa się o 30 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych zasiłków,
których wypłata sfinansowana była z dotacji celowych z budżetu państwa,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kwotę 12 260,00 zł przeznacza się dla Inżyniera Kontraktu na zadaniu ,, budowa kanalizacji
sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”,
- kwotę 42 740,00 zł przeznacza się dla Inżyniera Kontraktu na zadaniu ,, budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ”,
Płatności końcowe wynikają z umów zawartych z IK na realizację w/w inwestycji,
Zgodnie z umowami termin wykonania zamówienia do: 25 czerwca 2016 r. przy czym czas na pełnienie nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych plus 365 dni okresu zgłaszania wad.
Wprowadza się zadania inwestycyjne:
- ,, budowa wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele ” kwota 110 000,00 zł,
Budowa wodociągu o łącznej długości ca. 880 mb. z rur fi 110 mm PCV w celu zapewnienia wody bieżącej do gospodarstw domowych zlokalizowanych przy ulicy Ogrody w miejscowości Ciele,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- w funduszu sołectwa Łochowa i Murowańca zmienia się § 4300 na § 6050 realizacji
przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 9 do uchwały z 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu
gminy na 2016 r. Przedsięwzięcia wprowadza się do załącznika Nr 3 zadania inwestycyjne na 2016 r.
stanowiący załącznik do dzisiejszej uchwały, wymienione w załączniku Nr 3 w Dz. 921,
Rozdz. 92195 poz. 1,2,
- przedsięwzięcie sołectwa Trzciniec zostało bardziej opisane przez mieszkańców w uchwale zebrania
Wiejskiego. Przedsięwzięcie wymienione w załączniku Nr 3 w Dz. 921, Rozdz. 92195, poz. 3,
- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku GCK
w miejscowości Łochowo ”,
Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu audytu energetycznego praz projektu w celu uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz