RGK.0007.33.2018

uzasadnienie

Budżet gminy na bieżący rok zostaje zwiększony ogółem o kwotę 1 298 820,38 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się o 201 258,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- kwota 500,00 zł to uiszczona przez osobę fizyczną kara porządkowa,

Dz. 855 Rodzina

- wprowadza się kwotę 259 636,38 zł z dofinansowania projektu ,, Czas Malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się kwotę 829 446,00 zł z dofinansowania ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania : ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie ”,

- zwiększa się plan o 1 600,00 zł z tytułu uiszczonej kary,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 508,00 zł to uzyskane dochody za rok poprzedni (zwrot za zużytą energię elektryczną),

Dz. 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się o 5 872,00 zł planowane dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonane przez stowarzyszenia.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność

- zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ,, Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu ”,

- zmniejsza się o 11 685,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg,

- kwotę 11 685,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo ”. Na podstawie opracowanej przez Gminę dokumentacji przebudowy na własny koszt dokona mieszkaniec,

Zadanie pn. ,, Budowa parkingu przy ul. Czerskiej, dz. Nr 181/5 w Białych Błotach ” otrzymuje brzmienie : ,, Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach ”,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach ” z kwotą 100 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, Projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce ” z kwotą 47 294,00,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, projekt i budowa ul. Przyrodniczej w Przyłękach ” z kwotą 47 294,00 zł,

Dz. 720 Informatyka

- zmniejsza się o 26 002,20 zł wydatki bieżące i kwotę tę przeznacza na zakup inwestycyjny pn.

,, Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną Fortigate 200e w Urzędzie Gminy ”,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kwotę 95,00 zł przeznacza się na wkład własny w realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Białe Błota,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się o 7 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie ”,

- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach ”, środki przeznacza się na opracowanie audytu i programu funkcjonalno – użytkowego (wkład własny w realizacji zadania). Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach wsparcia RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- zmniejsza się o 20 095,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( Rozdz. 80106-2540),

Dz. 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się o 28 150,00 zł wydatki przeznaczone na odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w Ośrodku Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, w br. zwiększyła się liczba dzieci,

Dz. 855 Rodzina

- kwotę 259 636,38 zł z dofinansowania projektu ,, Czas Malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, oraz wkład własny w wysokości 51 917,22 zł przeznacza się na realizację wydatków zgodnie z projektem,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się o 400 000,00 zł aport pieniężnych dla ZWiUK sp. z o.o. Gminy Białe Błota,

- kwotę 829 446,00 zł z dofinansowania ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny w wysokości 350 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania : ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie ”,

- zmienia się nazwę zadania oraz jego zakres : zadanie ,, kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu gospodarki wodami opadowymi dla Sołectwa Kruszyn Krajeński ” otrzymuje brzmienie : ,, kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na koncepcję rozwiązania gospodarki wodnej, w tym wodami opadowymi i roztopowymi w m. Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Prądki, Przyłęki, Zielonka, Murowaniec ”,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ”,

- zwiększa się o 4 000,00 zł wydatek inwestycyjny zadania pn. ,, Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy ul. Grabowej w Łochowie ”,

Dz. 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się o 4 000,00 zł wydatki bieżące związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych, i kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na wykonanie tablicy upamiętniającej gimnazjum w Białych Błotach,

- zmniejsza się o 4 000,00 zł wydatki bieżące związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych.