RGK.0007.79.2013
| jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2013 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W
Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24
stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W
§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 68 722 817,00 zł.
2. Zwiększa
się o kwotę 193 774,00 zł.
3. Zmniejsza
się o kwotę 14 767,00 zł.
4. Dochody
budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 901 824,00 zł, z tego:
a) dochody
bieżące w wysokości 60 842 156,00 zł
b) dochody
majątkowe w wysokości 8 059 668,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W
§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 322 817,00 zł.
2. Zwiększa
się o kwotę 276 234,00 zł.
3. Zmniejsza
się o kwotę 97 227,00 zł.
4. Wydatki
budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 501 824,00 zł.
5. Z
ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki
bieżące 52 128 999,00 zł.
- kwota
rezerwy ogólnej 132 072,00 zł
- kwota
rezerwy na zarządzanie kryzysowe 127 000,00 zł
b) wydatki
majątkowe 19 372 825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W
§ 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00
zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów
zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116
433,00 zł.
b) pożyczki
z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł.
§ 5. W
§ 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013
r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W
§ 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów
8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian.
2. rozchodów
6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian,
§ 7. W
§ 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane
z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w wysokości
6 590 798,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 8. W
§ 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla
jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł,
pozostaje bez zmian, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja
podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy
zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł,
- dotacja
celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724
877,00 zł,
b) dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę
1 292 380,00 zł zastępuje się kwotą 1 297 380,00 zł,
załącznik nr 6a z tego:
- dotacja
podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na
terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł,
- dotacja
celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do
realizacji w drodze kokursu oraz dla spółki wodnej, kwotę 168
500,00 zł zastępuje się kwotą 173 500,00 zł.
§ 9. 1. W
§ 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 649
158,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W
§ 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00
zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W
§ 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280
000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W
§ 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań
określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265
000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 11. W
§ 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji
podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego nie ulega
zmianie, załącznik nr 8.
§ 12. W
§ 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych ulega
zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący RadyGminy Białe BłotaHentyk Sykut
Uzasadnienie
Załącznik
nr 1
DOCHODY
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-
zwiększa się o 445,00 zł wpływy z dzierżawy obwodów
łowieckich,
Dz.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-
kwota 4 477,00 zł to wpływ odszkodowania z firmy
ubezpieczeniowej za zniszczony słup,
Dz.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-
zwiększa się o 5 000,00 zł plan odsetek,
-
kwota 77 436,00 zł to planowane wpływy z przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności,
Dz.720
INFORMATYKA
-
zmniejsza się o 1 767,00 zł plan dotacji unijnej na
zadanie pn. ,, Rozwój platformy e-usług w
Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem
‘’,
Dz.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
-
zmniejsza się o 13 000,00 zł plan odsetek od zaległości
w opłatach lokalnych,
Dz.
758 RÓZNE ROZLICZENIA
-
zwiększa się o 57 600,00 zł subwencję oświatową,
Dz.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
-
kwota 28 816,00 zł to wpływy za dzieci z innych gmin
przebywające w gminnym przedszkolu,
-
zwiększa się o 20 000 zł różne dochody – zwrot opłat
za ogrzewanie,
Załącznik
nr 2
WYDATKI
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-
kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na dotację dla spółki
wodnej,
Dz.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-
zmniejsza się o 25 835,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne
pn. ,, zakup sprzętu do równania dróg-równiarka,
walec, koparko-ładowarka ”,
-
zwiększa się o 106 000,00 zł wydatki bieżące na
utrzymanie dróg gminnych (zakup paliwa do
sprzętu,
oraz materiału do utwardzenia dróg ),
-
zmniejsza się wydatki sołectwa Zielonka o kwotę 3 000,00
zł z zakupu wiat przystankowych i przenosi do dz. 750,
-
zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł z przeznaczeniem
na utwardzenie dróg w sołectwie Zielonka – środki sołeckie,
Dz.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-
zwiększa się o 32 960,00 zł wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz ZFŚS w związku z zatrudnieniem
pracowników do obsługi sprzętu drogowego,
-
kwotę 12 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.” Zakup
kosiarki dla sołectwa Zielonka” przeznacza się na odnowę
i zadaszenie figurki w sołectwie – kwota 2 000,00
zł oraz dokończenie wiaty na placu sołeckim – kwota 3 000,00
zł, pozostałą kwotę przenosi się do dz. 600 i dz. 926
-
kwota 3 000,00 zł to środki sołectwa Zielonka przeznaczone na
wycieczkę zorganizowaną dla dzieci i mieszkańców
zaangażowanych w pracach na rzecz sołectwa, przeniesione z dz.
600
Dz.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
-
zwiększa się o 57 600,00 zł wydatki na remonty bieżące
w szkołach mające na celu likwidację
barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów
niepełnosprawnych (środki z subwencji
oświatowej ),
-
zmniejsza się o 16 792,00 zł wydatki na zadaniu
inwestycyjnym pn. „Zakup autobusów dla potrzeb dowożenia”
i przeznacza na wydatki bieżące w oświacie,
-
zmniejsza się o 22 000,00 zł wydatki bieżące w oświacie
i przenosi do dz. 926,
-
kwotę 15 200,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup
schodołazu dla Zespołu Szkół w Łochowie” przeznacza się
na remonty w Zespole Szkół w Łochowie,
Dz.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
-
zwiększa się o 1 782,00z ł wydatek inwestycyjny ,,
budowa żłobka w Łochowie ‘’ w związku
z opłatą za przyłącze energetyczne,
Dz.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-
zmniejsza się o 400,00 zł wydatki na stypendia,
Dz.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-
kwotę 5 000,00 zł przenosi się z zadania inwestycyjnego
,, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości
Lisi Ogon i Łochowo – etap II ” na zadanie ,, budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lisi Ogon ”,
-
zwiększa się o 6 500,00 zł wydatki na zadaniu
inwestycyjnym pn.,, budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości
Lisi Ogon ”,
-
zmniejsza się o 5 000,00 zł wydatki przeznaczone na
czyszczenie rowów melioracyjnych,
Dz.
926 KULTURA FIZYCZNA
-
kwota
1 500,00 zł to środki sołectwa Zielonka przeznaczone na
utrzymanie boiska sportowego,
-
kwota 22 400,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące
w COEiS,
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
Hentyk Sykut
Załączniki: